监督索引号53010003300200301000

昆明市医疗保障基金运行监测评估中心

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共昆明市委机构编制委员会关于设立昆明市医疗保障基金运行监测评估中心的批复》（昆编复〔2019〕35号），昆明市医疗保障基金运行监测评估中心主要职责是：

1.承担全市医疗保障数据信息系统的建设、运维和指导工作，研究制定全市医保信息系统运维管理制度、运行机制及操作规程；

2.负责全市医疗保障信息资源开发、数据监测、统计分析及安全评估工作；

3.负责依法对全市定点医疗机构及其他组织涉及医疗保障基金的有关情况进行网络监测；

4.承办市医疗保障局交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、监测评估科、系统运维科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市医疗保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，昆明市医疗保障基金运行监测评估中心在昆明市医疗保障局党组的领导和关心指导下，紧紧围绕市医保局各项决策部署，立足自身职能，以医保信息化建设为抓手，统筹推进中心建设各项工作取得阶段性成效，擦亮了昆明市“医保信息化”新名片。现将工作情况总结如下：

（一）队伍建设工作

一是业务学习强素质。2024年选派5名同志分别到省监评中心、昆明市人民政府办公室秘书三处，局办公室，局机关党委（人事处）跟班学习。组织开展“青年小课堂”共3期。

二是充实专业人才队伍。2024年通过事业单位公开招聘和同级单位调动的方式新增两名不同专业工作人员。

（二）综合工作

严格按照相关要求完成监评中心财务和人事各项日常工作，同时保障文公文件收发工作。2024年共计收到各类文件3896份，上报政务信息5份，发文59份。并做好市医保局各项现场和视频会议保障工作二十余次。

（三）业务工作

1.筑牢医保信息化壁垒

一是稳步推进医保数据“两结合三赋能”国家、省级联系点工作。建立反欺诈大数据应用监管、支付制度改革成效分析2个应用场景并已取得实际成效：反欺诈大数据应用监管应用场景，以风险度评估模型设计和开发、负面清单数据筛查等工作为主，截至2024年筛查出疑点数据1827组，共挽回基金损失142947.45元；支付制度改革成效分析应用场景，通过建模进行数据分析，持续完善2023年年度数据统计分析工作，同步推进医共体及县域打包付费和辅助系统的建设。

四是扎实开展信息系统及相关资产移交维护管理。对昆明市医保城镇职工、城镇居民、中心支付、智能审核等近40T重要历史数据进行安全、高效的迁移，迁移后对原存储进行数据删除及数据库卸载操作，完成昆明市医疗保险信息系统及相关资产移交的收尾工作。

三是深入开展中心网络及信息安全工作。与昆明市人社局、呈贡区公安局等单位多次联动开展漏洞扫描与修复工作，共修复医保专网及系统各类漏洞350余个，组织全市医保经办机构及两定机构开展医保网络安全风险整改及自检自查工作，完成27家两定机构及3家经办机构“一机双网”整改。

四是切实保障医保专网稳定运行。统筹部署、全面梳理优化网络线路架构，评估安全风险，计划应急保障，基本完成昆明市医保专网优化改造工作，分三次完成省市、市县专网线路优化及县区专网汇聚点的搬迁改造。

五是坚持做好医保数据支撑，持续推动数据治理。依托昆明市DMS数据管理平台，为各业务部门及各县区提取参保及结算相关数据约500次。拟定《昆明市医疗保障局关于印发医保信息平台数据治理工作方案（试行）的通知》，联合各业务部门及各县（市）区下发并督促治理非标数据约360万条，昆明市定点医药机构协议维护占比由96.98%提高至98.98%，单位和基层经办机构统一社会信用代码维护非标率由14.35%降至5.8%，就诊信息上传医师编码非标率由11.07%降至8.74%

六是积极探索医保数据共享与应用。针对高风险人群，与公安部门人员身份核查库开放接口数据进行比对，从约50万人中筛查出部分已在公安部门登记死亡，将作为“死亡后就医”定期监测对象，并从中发现168例疑似死亡后就医的案例。

2.拓宽医保便民服务渠道

一是协同推进长期护理保险系统切换。市监评中心配合市医保中心，协调多家承建商多次开展长护险系统需求收集、功能测试、问题反馈、系统培训等工作，协助处理切换过程中的网络、系统、功能授权层面的问题，经反复修改调试，完成两轮全流程的测试，做好长护险系统切换准备工作。

二是全面落实医保结算“村村通”工程终端设备项目。安排专人负责设备物联网开卡、激活、配发、协调安装调试及运维等工作，开展了两批共1388台设备的配发及安装工作。

三是精准助力医保服务事项上线“e办通”。精准查找“e办通”的技术堵点结症所在，积极与省医保系统承建商反复商议研究，拟定可行技术方案，封装11个医保服务事项系统接口，提供e办通接入和调用，经反复测试调试后正式上线。在全市政务服务大厅和社区、车站、商场、园区等人员密集场所的211个政务“e办通”自助服务终端部署医保服务模块。

四是协同推进全省首家试点落地昆明。市医保监评中心负责全省首批试点“一码付”的两家单位具体技术方案实施，协同市医保中心，组织多方对接协调，解决系统改造过程中遇到的技术难点，协助昆明市妇幼保健院顺利完成接口改造、系统升级及联调测试，在门诊、住院全流程、全场景实现医保码“一码付”功能并完成验收。

3.驱动医保经办效能提升

一是全力维护全市系统级数据需求上报。通过云南省工单运维平台起草工单120条，转办1439条。9月—12月，通过新工单运维平台起草工单74条，转办各类型工单累计619条，其中涉及数据提取类约218条、政策调整类约35条、数据维护类约283条、功能优化类约15条、授权类约68条

二是认真落实药品耗材追溯码采集工作。及时确认昆明市正常开展业务的两定机构数量，督促正常开展结算但未完成追溯码采集上传的两定机构，基本解决两定机构接入问题。完成1236家定点医疗机构及3890家定点零售药店追溯码采集接入工作，将定点医疗机构接入率从9.6%提高至89.41%，定点零售药店接入率由90.3%提高至99.92%，扫码率达23.30%。

三是统筹推进数据专区建设与应用。按照省医保局统筹构建云南省医保数据专区的要求，各州市开展医保数据创新、共享、应用的模式推进云南医保数据专区建设工作。开展书面调研，收集40余项涉及参保、缴费等各类数据统计查询及明细查询需求，统筹思考专区综合查询模块架构。

4.强化医保数据精准应用

一是撰写医保基金运行监测、分析报告。已发布相关基金监测运行制度（医保基金运行风险监测及预警制度（试行）、医保基金运行分析工作方案征求意见中）、明确医保基金运行分析报告的各项指标和分析方法，确定昆明市医疗保障基金运行监测评估报告模板。召集相关业务处室讨论，出具2024年1-9月运行监测报告。

二是完成全市医疗保障统计报表。对市本级各业务部门及各县区填报的报表进行汇总并审核上报。对各县（市）、区统计报表统计部门进行业务指导，牵头做好统计报表数据的指标解释工作，负责对县区统计工作中存在的问题进行收集上报，并积极协调省局相关部门进行解决。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市医疗保障基金运行监测评估中心2024年度收入合计2,403,881.10元。其中：财政拨款收入2,403,881.10元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加315,024.75元，增长15.08%。其中：财政拨款收入增加315,024.75元，增长15.08%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年本单位新增加2人；2024年新增办公设备购置费，购入一批计算机设备。

二、支出决算情况说明

昆明市医疗保障基金运行监测评估中心2024年度支出合计2,403,881.10元。其中：基本支出1,462,700.96元，占总支出的60.85％；项目支出941,180.14元，占总支出的39.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加300,033.75元，增长14.26%。其中：基本支出增加102,795.09元，增长7.56%；项目支出增加197,238.66元，增长26.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年本单位新增加2人，基本支出增加；2024年新增办公设备购置费，购入一批计算机设备，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市医疗保障基金运行监测评估中心机构正常运转的日常支出1,462,700.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,375,894.20元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,806.76元，占基本支出的5.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市医疗保障基金运行监测评估中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出941,180.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出如下：

1.医保信息系统运行保障专项经费515,919.66万元，主要用于保障医保信息系统正常运行。

2.医疗保障基金监测评估管理运行专项经费383,350.48元，主要用于本单位办公地点房屋保障方面。

3.办公设备购置经费41,910.00元。主要用于购入一批计算机设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市医疗保障基金运行监测评估中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,403,881.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加300,033.75元，增长14.26%,完成年初预算的94.47%。主要原因是2024年本单位新增加2人，基本支出增加；2024年新增办公设备购置费，购入一批计算机设备，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出114,225.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出114,225.84万元；

9.卫生健康（类）支出2,167,682.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.17%。主要用于包括事业单位医疗65,136.32元、公务员医疗补助41,225.32元、其他行政事业单位医疗支出6,218.45元、事业运行1,155,832.03元、其他医疗保障管理事务支出899,270.14元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出121,973.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于住房公积金121,973.00万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是本单位未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市医疗保障基金运行监测评估中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市医疗保障基金运行监测评估中心资产总额187,513.49元，其中，流动资产694.48元，固定资产173,781.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,037.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9927.57元，其中固定资产减少2,957.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额167,334.00元，其中：政府采购货物支出45,030.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出122,304.00元。授予中小企业合同金额3120.00元，其中：授予小微企业合同金额3120.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指医疗保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号53010003300200301111

相关文件下载：

昆明市医疗保障基金运行监测评估中心20251016044206034